为进一步提升企业管理水平,强化内部控制,国网张掖供电公司积极行动,以“三个落实”为着力点,全面促进审计发现问题整改,为公司高质量发展筑牢坚实基础。

一是落实责任,确保整改工作“有人管”。公司严格落实“一把手”负责制,将审计整改纳入年度绩效考核的重要范畴。实行“一问题一方案一责任人”制度,针对每一个审计发现的问题,都制定详细的整改方案,并明确具体责任人,做到每个问题有人抓、有人管。通过召开专题整改会议,层层传导压力,对整改不力单位的负责人进行约谈,促使整改责任切实落地,推动整改工作全面开展。

二是落实机制,构建整改闭环管理。构建“问题清单—整改台账—验收销号”的闭环管理机制,明确整改责任、流程和时限。公司建立跨部门协同联动机制,由办公室牵头,人财、生技、营销等多部门协同配合,打破部门壁垒,形成整改合力,保障整改工作高效推进。从发现问题到整改完成,每个环节都有清晰的记录和严格的把控,确保审计问题不遗漏、整改措施有实效。

三是落实监督,提升整改工作质效。为防止问题反弹,公司结合电力行业特点,构建涵盖电费收缴、物资采购、工程建设等关键业务的风险预警机制。同时,建立审计整改“回头看”机制,定期对已整改问题进行复查,确保整改成果得到巩固。利用数字化手段,对问题录入、整改进度、验收结果实现全流程线上管理,提升整改效率和精准度。此外,公司还开展典型案例警示教育,增强全员合规意识,将审计成果充分运用于制度完善和流程优化,提升企业风险防控能力。

通过“三个落实”,国网张掖供电公司有效推动了审计发现问题的整改落实,进一步提升了企业风险防控水平和治理效能。未来,公司将持续深化审计成果运用,将整改工作与内控建设、风险管理深度融合,为地方经济发展提供更加安全可靠的电力保障,助力企业实现更高质量发展。 (杨玉辉)

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责任编辑： 廖冰